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新安国际医院重要岗位廉政风险点汇总
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时间:2019-12-26

表一、院领导岗位                                                     2010    16 

 

主要岗位职责

风险点主要环节

防控措施

 

管理医院,制定制度、分管一定的人事权、分配权、晋升晋级的评审权。在后勤总务设备等采购中参与招标、在医院迁建工程中参与管理、监督、招标等权限。

 

在行使一定的权利过程中,有收受礼品、礼金、红包回扣的风险

 

强学习政策法规,按相关规定程序办事,严格遵守各项规章制度,加强自律,自觉增强廉政意识。自觉接受各级纪委及群众的监督,不以权谋私,不损公利己,不收受任何回扣、红包。堂堂正正做人,清清白白做事,杜绝各种形式的腐败。

表二、职能科岗位                                          

 

主要岗位职责

风险点主要环节

防控措施

1、在院领导的督导下行使一定的医疗、护理质量监督权,行风监督权;

2、部份职能科干部参与医院设备、物资、药品、基建等招标、采购、管理;

3、参与医院规章制度制订、修改权。

1、行使相关职能权利时

2、参与设备、物资、药品、基建招标采购管理时

1、加强自身学习,增强廉政意识,筑起道思想道德防线。

2、严格按相关规定程序办事,遵守各项规章制度,加强自律。

3、自觉接受纪委及群众的监督,不以权谋私,不损公利己,不收受任何回扣、红包。堂堂正正做人,清清白白做事。

 

表三、科主任、护士长岗位                                          

 

主要岗位职责

风险点主要环节

防控措施

1、行使科室内部管理权力、如科内人员外出学习安排、工作调动等

2、科内药品、设备、器械、试剂的采购意见建议权

3、病区一次性材料的使用建议权

 

1、在行使科室管理中存在的廉政风险;

2、在科室需要药品、器械、设备、一次性使用材料招标采购购置过程中存在的廉洁风险。

3、在专科、专家门诊时使用药品中的廉洁自律。

1、加强自身学习,增强廉政意识,筑起道思想道德防线。

2、严格按相关规定程序办事,遵守各项规章制度,加强自律。

3、自觉接受纪委及群众的监督,不以权谋私,不损公利己,不收受任何回扣、红包。堂堂正正做人,清清白白做事。

表四、重点科室(部门)迁建办                                           

 

主要岗位职责

风险点主要环节

防控措施

 

1)  组织落实好各部门各项规章制度;

2)  组织编制迁建项目管理规划,年度投资计划和资金控制计划。

3)  组织迁建项目从设计、施工、验收、结算和产权输的全过程,提高投资效益。

4)  组织各类工程项目、设备材料的招标工作。

5)  及时向领导及上级部门汇报有关迁建工程的各项建设进展情况。

6)  及时向下传达领导小组及上级精神。

 

在迁建工程招标、施工及现场管理;工程管理、工程招投标前期、中期和后期各环节上存在风险点。

在工程设备招标供货过程中

 

1)  认真学习国家、省、市及上级主管部门和医院有关法律法规、相关制度和文件,认真贯彻执行。

2)  廉洁奉公,忠于职守,严禁在公务活动中利用职权谋取不正当利益。

3)  禁止公务活动中参加有消费活动;

4)  不弄虚作假,殉私舞弊,进行违规活动。

5)  坚持公开、公平、公正的工作作风。

 

表五、重点科室(部门)设备科          

 

主要岗位职责

风险点主要环节

   

1)              医疗设备采购

2)              医用耗材采购

3)              检验试剂采购

 

 

采购过程中各流通环节请客送礼和回扣

1)              相关人员认真学习法律法规;

2)              做到不请送、不拿回扣

3)              能招标的设备、耗材、试剂尽量通过招标采购

4)              洁身自好、规范办事,在采购过程的各个环节公开透明、接受监督。

表六、重点科室(部门)药剂科          

 

主要岗位职责

风险点主要环节

   

 

负责医院药品采购

 

在药品采购的过程中,与公司业务人员及医药代表接触

 

严格执行药品采购管理制度,严禁采购过程中利用职权谋取私利,自觉廉洁奉公,忠于职守。

表七、重点科室(部门)总务科           

 

主要岗位职责

风险点主要环节

   

 

负责医院后勤物资的采购、保证医疗一线的物资供应,严把质量、价格关。

 

 

总务物资采购的过程中

 

在总务物资采购中严格按照卫生局后勤质控中心要求定点采购。对年消耗10万元的物资公开招标。

 

表八、重点科室(部门)后勤服务中心                                         

 

主要岗位职责

风险点主要环节

防控措施

 

 

1.食堂日常原材料采购。

2.公司经营的商品采购。

3.财务管理

 

 

 

1.       请吃与回扣。

2.财务失控、税务失控。

 

1.       严格执行食堂相关制度,大宗商品采购遵守卫生局后勤质控规定,定点采购。其他商品食堂采购小组集体定点。权利分散,采购、验收、入库各司其责。

2.       规范进货渠道,遵循价廉质优原则,守法经营。

3.       严格遵守国家法律、法规、财务、税收各项制度,要求会计出纳相互监督,职责分明。